Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
desempenadeira aco dentada |
17,50 |
35,00 |
| 1.00 |
TRENA 5 M |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO liso - liso |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
SERRA AÇO BIMETAL
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO HABITAÇÃO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
desempenadeira aco dentada TRENA 5 M DISCO DIAMANTADO liso - liso SERRA AÇO BIMETAL
Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO HABITAÇÃO |
96,00 |
|
|
| TOTAL |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
96,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
