| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINCEL 1 roma - 1 roma | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | PINCEL 1 atlas - 1 atlas | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | PINCEL Nº 2 Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PINCEL 1 roma - 1 roma PINCEL 1 atlas - 1 atlas PINCEL Nº 2 Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO | 24,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/585; | 24,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
