Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAFUSO 6X25 |
0,15 |
1,50 |
| 2.00 |
COLA ADESIVO INSTANTANEO |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA RJ 45 - RJ 45 |
1,50 |
3,00 |
| 30.00 |
CABO DE REDE CFTV - CFTV |
3,00 |
90,00 |
| 2.00 |
PLUG macho/femea - macho/femea |
10,00 |
20,00 |
| 6.00 |
cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC SAUDE |
8,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
PARAFUSO 6X25 COLA ADESIVO INSTANTANEO PONTEIRA RJ 45 - RJ 45 CABO DE REDE CFTV - CFTV PLUG macho/femea - macho/femea cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC SAUDE |
171,50 |
|
|
| 23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/586; |
|
171,50 |
|
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
|
|
171,50 |
| TOTAL |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
