| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO 6X25 | 0,15 | 1,50 |
| 2.00 | COLA ADESIVO INSTANTANEO | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | PONTEIRA RJ 45 - RJ 45 | 1,50 | 3,00 |
| 30.00 | CABO DE REDE CFTV - CFTV | 3,00 | 90,00 |
| 2.00 | PLUG macho/femea - macho/femea | 10,00 | 20,00 |
| 6.00 | cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC SAUDE | 8,50 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PARAFUSO 6X25 COLA ADESIVO INSTANTANEO PONTEIRA RJ 45 - RJ 45 CABO DE REDE CFTV - CFTV PLUG macho/femea - macho/femea cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC SAUDE | 171,50 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/586; | 171,50 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 171,50 | ||
| TOTAL | 171,50 | 171,50 | 171,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
