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Exercício: 2025
Nome do Credor: ESB COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2373	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	LUMINÁRIA LED 150W 5000K	478,55	119.637,50
50.00	LUMINARIA LED 200 W 5000K	600,27	30.013,50
10.00	KIT 02 CINTA P/ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 210MM E PAFUSOSOS FRANCES ACO GALVANIZADO + PORCAS E ARRUELAS	96,58	965,80
350.00	RELE FOTO ELETRONICO COMPATÍVEL PARA CADA LUMINARIA	19,80	6.930,00
50.00	CONECTOR CUNHA TIPO A	11,00	550,00
50.00	CONECTOR CUNHA TIPO C	13,20	660,00
30.00	CINTA METALICA 16MM COM 2 PARUSOS Finalidade: REF MATEIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA	35,86	1.075,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	LUMINÁRIA LED 150W 5000K LUMINARIA LED 200 W 5000K KIT 02 CINTA P/ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 210MM E PAFUSOSOS FRANCES ACO GALVANIZADO + PORCAS E ARRUELAS RELE FOTO ELETRONICO COMPATÍVEL PARA CADA LUMINARIA CONECTOR CUNHA TIPO A CONECTOR CUNHA TIPO C CINTA METALICA 16MM COM 2 PARUSOS Finalidade: REF MATEIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA	159.832,60
TOTAL		159.832,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				159.832,60