| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO E SERVIÇO BOMBA HIDROMAR BH6100 Finalidade: REF CONSERTO BOMBA HIDROMAR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | MDO E SERVIÇO BOMBA HIDROMAR BH6100 Finalidade: REF CONSERTO BOMBA HIDROMAR | 280,00 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3081; | 280,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2375/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
