| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.25 | CAIXINHAS PEQUENAS BANDEJA CAIXAS MEDIAS Finalidade: REF MATERIAL ARTESANATO | 16,00 | 788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | CAIXINHAS PEQUENAS BANDEJA CAIXAS MEDIAS Finalidade: REF MATERIAL ARTESANATO | 788,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60063574; | 788,00 | ||
| 23/04/2025 | REFERENTE NF EM DUPLICIDADE, COM NUMEROS DIFERENTES MAS OS PRODUTOS IGUAIS | -788,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 788,00 | ||
| 24/04/2025 | REFERENTE NF EM DUPLICIDADE, COM NUMEROS DIFERENTES MAS OS PRODUTOS IGUAIS | -788,00 | ||
| 24/04/2025 | REFERENTE NF EM DUPLICIDADE, COM NUMEROS DIFERENTES MAS OS PRODUTOS IGUAIS | -788,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
