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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO 026A FN - MICRO IMX 0137 1.504,10 1.504,10
2.00 MOLA - ONIBUS JAE3I46 Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 700,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 DISCO 026A FN - MICRO IMX 0137 MOLA - ONIBUS JAE3I46 Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 2.904,10
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/1755; 1/1756; 2.904,10
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2025 AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA - 7581 2.904,10
TOTAL 2.904,10 2.904,10 2.904,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.