Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL |
6.023,54 |
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| 10/04/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 04/2025 |
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6.023,54 |
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| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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136,43 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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252,99 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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318,34 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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590,31 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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924,31 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.481,24 |
| 10/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.481,24 |
| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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838,68 |
| TOTAL |
6.023,54 |
6.023,54 |
6.023,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
