Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
Função: | AGRICULTURA | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 0,00 | 6.023,54 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/04/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 6.023,54 | ||
10/04/2025 | REF FOLHA FERIAS MES 04/2025 | 6.023,54 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 136,43 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 252,99 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 318,34 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 590,31 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 924,31 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.481,24 | ||
10/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.481,24 | ||
11/04/2025 | Pagamento de Empenho 2395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 838,68 | ||
TOTAL | 6.023,54 | 6.023,54 | 6.023,54 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IPERGS Servidores | 10/04/2025 | 136,43 | Lançada | |
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10/04/2025 | 252,99 | Lançada | |
IPERGS Servidores | 10/04/2025 | 318,34 | Lançada | |
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10/04/2025 | 590,31 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/04/2025 | 924,31 | Lançada | |
Consignação Banrisul | 10/04/2025 | 1.481,24 | Lançada | |
Consignação Banrisul | 10/04/2025 | 1.481,24 | Lançada | |
TOTAL | 5.184,86 |