| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 0,00 | 136,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 136,43 | ||
| 10/04/2025 | REF FOLHA FERIAS MES 04/2025 | 136,43 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,93 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 2397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,50 | ||
| TOTAL | 136,43 | 136,43 | 136,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
