| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER HP 1102W | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | SWITCH GIGABYT 5 PORTAS TP LINK | 180,00 | 180,00 |
| 3.00 | TONER PANTUM ELGIN Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO PC CHARLES E TONERS | 145,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | TONER HP 1102W SWITCH GIGABYT 5 PORTAS TP LINK TONER PANTUM ELGIN Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO PC CHARLES E TONERS | 865,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60038078; | 865,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2025 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 865,00 | ||
| TOTAL | 865,00 | 865,00 | 865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
