Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2408 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER HP 1102W |
125,00 |
250,00 |
| 1.00 |
SWITCH GIGABYT 5 PORTAS TP LINK |
180,00 |
180,00 |
| 3.00 |
TONER PANTUM ELGIN
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO PC CHARLES E TONERS |
145,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
TONER HP 1102W SWITCH GIGABYT 5 PORTAS TP LINK TONER PANTUM ELGIN
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO PC CHARLES E TONERS |
865,00 |
|
|
| TOTAL |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
865,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
