Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2418 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaucha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALE COMPRA NOTA FISCAL GAUCHA
Finalidade: REF 1º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 27/03/2025 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
VALE COMPRA NOTA FISCAL GAUCHA
Finalidade: REF 1º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 27/03/2025 |
300,00 |
|
|
| 14/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/195; |
|
300,00 |
|
| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2025
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
