Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REF MES 12/2024 |
4.097,76 |
4.097,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REF MES 12/2024 |
4.097,76 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20; |
|
4.097,76 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2025
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES - 7827 |
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4.097,76 |
| TOTAL |
4.097,76 |
4.097,76 |
4.097,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
