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Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2424	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	42 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	agente anticorrosão	46,69	186,76
20.00	ABRAÇADEIRA plastica	1,08	21,60
4.00	ANEL VEDAÇÃO	8,56	34,24
1.00	TAMPA E69784 com vedacao	90,73	90,73
1.00	bomba de alta pressão	6.342,94	6.342,94
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	490,71	490,71
1.00	CABO DE AÇO	785,99	785,99
1.00	fluido de tratamento do sistema diesel A550	98,52	98,52
4.00	porta i njetores	1.671,43	6.685,72
5.00	ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO EMERGENCIAR CORRETIVA SPRINTER	1,75	8,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	agente anticorrosão ABRAÇADEIRA plastica ANEL VEDAÇÃO TAMPA E69784 com vedacao bomba de alta pressão FILTRO COMBUSTIVEL CABO DE AÇO fluido de tratamento do sistema diesel A550 porta i njetores ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO EMERGENCIAR CORRETIVA SPRINTER	14.745,96
14/04/2025	Conforme DANFE Nº 3/49398;		14.745,96
TOTAL		14.745,96	14.745,96	0,00
SALDO A PAGAR				14.745,96