| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | agente anticorrosão | 46,69 | 186,76 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA plastica | 1,08 | 21,60 |
| 4.00 | ANEL VEDAÇÃO | 8,56 | 34,24 |
| 1.00 | TAMPA E69784 com vedacao | 90,73 | 90,73 |
| 1.00 | bomba de alta pressão | 6.342,94 | 6.342,94 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 490,71 | 490,71 |
| 1.00 | CABO DE AÇO | 785,99 | 785,99 |
| 1.00 | fluido de tratamento do sistema diesel A550 | 98,52 | 98,52 |
| 4.00 | porta i njetores | 1.671,43 | 6.685,72 |
| 5.00 | ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO EMERGENCIAR CORRETIVA SPRINTER | 1,75 | 8,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | agente anticorrosão ABRAÇADEIRA plastica ANEL VEDAÇÃO TAMPA E69784 com vedacao bomba de alta pressão FILTRO COMBUSTIVEL CABO DE AÇO fluido de tratamento do sistema diesel A550 porta i njetores ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO EMERGENCIAR CORRETIVA SPRINTER | 14.745,96 | ||
| 14/04/2025 | Conforme DANFE Nº 3/49398; | 14.745,96 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 14.569,00 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2424/2025 | 176,96 | ||
| TOTAL | 14.745,96 | 14.745,96 | 14.745,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/05/2025 | 176,96 | Lançada | |
| TOTAL | 176,96 |
