| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bieleta | 86,00 | 172,00 |
| 4.00 | BUCHA D138047 da bandeja - da bandeja | 104,00 | 416,00 |
| 2.00 | PIVO | 193,00 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Bieleta BUCHA D138047 da bandeja - da bandeja PIVO | 974,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme DANFE Nº e/11; | 974,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 974,00 | ||
| TOTAL | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
