| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVEJANTE 5 LITROS | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | PANO DE CHÃO | 6,99 | 6,99 |
| 2.00 | PANO PARA LIMPEZA Finalidade: SEC ADMINISTRACAO | 15,90 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | ALVEJANTE 5 LITROS SABÃO EM PÓ PANO DE CHÃO PANO PARA LIMPEZA Finalidade: SEC ADMINISTRACAO | 91,59 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/702; | 91,59 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,59 | ||
| TOTAL | 91,59 | 91,59 | 91,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
