Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2446 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALVEJANTE 5 LITROS |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
SABÃO EM PÓ |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
PANO DE CHÃO |
6,99 |
6,99 |
| 2.00 |
PANO PARA LIMPEZA
Finalidade: SEC ADMINISTRACAO |
15,90 |
31,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
ALVEJANTE 5 LITROS SABÃO EM PÓ PANO DE CHÃO PANO PARA LIMPEZA
Finalidade: SEC ADMINISTRACAO |
91,59 |
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/702; |
|
91,59 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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91,59 |
| TOTAL |
91,59 |
91,59 |
91,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
