Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2468 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE FAROLETE |
240,00 |
240,00 |
| 2.00 |
LAMPADA PINGO DAGUA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BATERIA 75AH |
670,00 |
670,00 |
| 1.00 |
BOIA DE TANQUE
Finalidade: IOL-4389 F4000 |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
JOGO DE FAROLETE LAMPADA PINGO DAGUA RELE AUXILIAR BATERIA 75AH BOIA DE TANQUE
Finalidade: IOL-4389 F4000 |
1.335,00 |
|
|
| TOTAL |
1.335,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.335,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
