Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ADESIVOS E POLIONDAS MORMACO 33 ANOS
Finalidade: MATERIAL PARA COMEMORACAO 33 ANOS DO MUNICIPIO |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
MATERIAIS ADESIVOS E POLIONDAS MORMACO 33 ANOS
Finalidade: MATERIAL PARA COMEMORACAO 33 ANOS DO MUNICIPIO |
980,00 |
|
|
| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2068; |
|
980,00 |
|
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2025
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
