| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | CAIXA DE BOMBOM Finalidade: PARA ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12,99 | 987,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | CAIXA DE BOMBOM Finalidade: PARA ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 987,24 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/699; | 987,24 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 987,24 | ||
| TOTAL | 987,24 | 987,24 | 987,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
