Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2510 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA XCMG COMB MOTOR DEUTZ XT870BR-I, XC870BR-I
Finalidade: RETRO XCMG |
2.985,00 |
2.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
BOMBA XCMG COMB MOTOR DEUTZ XT870BR-I, XC870BR-I
Finalidade: RETRO XCMG |
2.985,00 |
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| 23/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19143; |
|
2.985,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2025
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765 |
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2.949,18 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2510/2025 |
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35,82 |
| TOTAL |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/04/2025 |
35,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,82 |
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