| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RM AUTOMOTIVE LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTA DESENGRAXANTE LIMPA MAOS 2,8KG ISALITEC Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | PASTA DESENGRAXANTE LIMPA MAOS 2,8KG ISALITEC Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 49,99 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0148805; | 49,99 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 2511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,99 | ||
| TOTAL | 49,99 | 49,99 | 49,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
