Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RM AUTOMOTIVE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA18MM X 10M |
3,47 |
34,70 |
| 12.00 |
DESENGRIPANTE SPRAY MULTIUSO |
15,99 |
191,88 |
| 200.00 |
ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 387MM X 7,6MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
1,55 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
FITA VEDA ROSCA18MM X 10M DESENGRIPANTE SPRAY MULTIUSO ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 387MM X 7,6MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
536,58 |
|
|
| TOTAL |
536,58 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
536,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
