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Exercício: 2025
Nome do Credor: RM AUTOMOTIVE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6-19MM- INGCO	168,58	168,58
20.00	DISCO DE CORTE 4. 1/2 X 1,0MM ISALITEC	3,99	79,80
10.00	DISCO DE DESBASTE 4.1/2" ISALITEC	8,99	89,90
10.00	SERRA MANUAL ACO FLEXIVEL 12" X 24 DENTES - ROCAST Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	5,57	55,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6-19MM- INGCO DISCO DE CORTE 4. 1/2 X 1,0MM ISALITEC DISCO DE DESBASTE 4.1/2" ISALITEC SERRA MANUAL ACO FLEXIVEL 12" X 24 DENTES - ROCAST Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	393,98
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/148805;		393,98
08/08/2025	Pagamento de Empenho 2513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			393,98
TOTAL		393,98	393,98	393,98
SALDO A PAGAR				0,00