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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RM AUTOMOTIVE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2513 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6-19MM- INGCO 168,58 168,58
20.00 DISCO DE CORTE 4. 1/2 X 1,0MM ISALITEC 3,99 79,80
10.00 DISCO DE DESBASTE 4.1/2" ISALITEC 8,99 89,90
10.00 SERRA MANUAL ACO FLEXIVEL 12" X 24 DENTES - ROCAST Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 5,57 55,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6-19MM- INGCO DISCO DE CORTE 4. 1/2 X 1,0MM ISALITEC DISCO DE DESBASTE 4.1/2" ISALITEC SERRA MANUAL ACO FLEXIVEL 12" X 24 DENTES - ROCAST Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 393,98
TOTAL 393,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 393,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.