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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2524 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 MANGUEIRA NIVEL 5/16M Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENACAO 3,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 MANGUEIRA NIVEL 5/16M Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENACAO 51,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/2453; 51,00
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.