Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA VAQUETA COURO
Finalidade: MATERIAL PARA SAMU |
29,50 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
LUVA VAQUETA COURO
Finalidade: MATERIAL PARA SAMU |
59,00 |
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24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2452; |
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59,00 |
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28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,00 |
TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.