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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2525 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA VAQUETA COURO Finalidade: MATERIAL PARA SAMU 29,50 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 LUVA VAQUETA COURO Finalidade: MATERIAL PARA SAMU 59,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/2452; 59,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,00
TOTAL 59,00 59,00 59,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.