| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANOBRA/PATRULHAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CORDA 10MM TRANCADA Finalidade: MATERIAL PARA SAMU | 1,70 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | CORDA 10MM TRANCADA Finalidade: MATERIAL PARA SAMU | 68,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/2452; | 68,00 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 2526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
