Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE INT SOPRANO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
GANCHO ADESIVO BR |
15,00 |
15,00 |
| 10.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM |
0,10 |
1,00 |
| 10.00 |
BUCHA PLASTICA 10MM |
0,10 |
1,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X40MM |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR SPRAY
Finalidade: MATERIAL PARA O SAMU |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
FECHADURA POPLINE INT SOPRANO GANCHO ADESIVO BR BUCHA PLASTICA 8MM BUCHA PLASTICA 10MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X40MM PULVERIZADOR SPRAY
Finalidade: MATERIAL PARA O SAMU |
92,90 |
|
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/02452; |
|
92,90 |
|
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
92,90 |
| TOTAL |
92,90 |
92,90 |
92,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
