| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA WOLKER 290ML | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | ADESIVO FIXA TUDO 80G BR Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | ESPUMA EXPANSIVA WOLKER 290ML ADESIVO FIXA TUDO 80G BR Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA | 38,90 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/2454; | 38,90 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 2530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,90 | ||
| TOTAL | 38,90 | 38,90 | 38,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
