Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MASTER CHIP TUNING SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR FIAT TORO- LX4365
Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
FILTRO DE AR FIAT TORO- LX4365
Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO |
160,00 |
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| 25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/275; |
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160,00 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2025
Master Chip Tuning Serv Automotivos Ltda - 7414 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
