Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2542 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 176.00 |
ACUCAR CRISTAL GLOB |
4,37 |
769,12 |
| 46.00 |
FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250GR |
9,83 |
452,18 |
| 176.00 |
LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L |
5,64 |
992,64 |
| 11.00 |
LEITE SEMIDES ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE |
5,94 |
65,34 |
| 26.00 |
LENTILHA YOKI 500GR |
7,34 |
190,84 |
| 176.00 |
POLVILHO AZEOD PRATA 500GR |
4,63 |
814,88 |
| 234.00 |
BISCOITO PARATI MARIA 370GR |
5,73 |
1.340,82 |
| 117.00 |
EXTRATO TOMATE BONARE SACHE 340GR |
2,85 |
333,45 |
| 29.00 |
COCO RALADO ADELCOCO ORIGINAL 100GR |
5,83 |
169,07 |
| 35.00 |
FARINHA TRIGO 5KG 1
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR |
18,65 |
652,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
ACUCAR CRISTAL GLOB FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250GR LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L LEITE SEMIDES ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE LENTILHA YOKI 500GR POLVILHO AZEOD PRATA 500GR BISCOITO PARATI MARIA 370GR EXTRATO TOMATE BONARE SACHE 340GR COCO RALADO ADELCOCO ORIGINAL 100GR FARINHA TRIGO 5KG 1
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR |
5.781,09 |
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/703; |
|
5.781,09 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.781,09 |
| TOTAL |
5.781,09 |
5.781,09 |
5.781,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
