Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2543 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 124.00 |
ACUCAR CRISTAL GLOB |
4,37 |
541,88 |
| 34.00 |
FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250GR |
9,83 |
334,22 |
| 124.00 |
LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L |
5,64 |
699,36 |
| 9.00 |
LEITE SEMIDES ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE |
5,94 |
53,46 |
| 19.00 |
LENTILHA YOKI 500GR |
7,34 |
139,46 |
| 124.00 |
POLVILHO AZEDO PRATA 500GR - POLVILHO AZEDO PRATA 500GR |
4,63 |
574,12 |
| 166.00 |
BISCOITO PARATI MARIA 370GR |
5,73 |
951,18 |
| 83.00 |
EXTRATO TOMATE BONARE SACHE 340GR |
2,85 |
236,55 |
| 21.00 |
COCO RALADO ADELCOCO ORIGINAL 100GR |
5,83 |
122,43 |
| 25.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG1
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR |
18,65 |
466,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
ACUCAR CRISTAL GLOB FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250GR LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L LEITE SEMIDES ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE LENTILHA YOKI 500GR POLVILHO AZEDO PRATA 500GR - POLVILHO AZEDO PRATA 500GR BISCOITO PARATI MARIA 370GR EXTRATO TOMATE BONARE SACHE 340GR COCO RALADO ADELCOCO ORIGINAL 100GR FARINHA DE TRIGO 5KG1
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR |
4.118,91 |
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/703; |
|
4.118,91 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.118,91 |
| TOTAL |
4.118,91 |
4.118,91 |
4.118,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
