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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2546 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CABO CHICOTE 30,00 360,00
1.00 MATERIAL DE INSTALACAO 50,00 50,00
3.00 LAMPADA 10,00 30,00
1.00 RELE GA 343 330,00 330,00
1.00 ROLAMENTO Finalidade: IMX-0137 MICRO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 CABO CHICOTE MATERIAL DE INSTALACAO LAMPADA RELE GA 343 ROLAMENTO Finalidade: IMX-0137 MICRO 815,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60266748; 815,00
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2025 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 815,00
TOTAL 815,00 815,00 815,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.