Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO A VENANCIO AIRES/RS BUSCAR PECA PARA MARQUINA DIA 22/04/2025 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO A VENANCIO AIRES/RS BUSCAR PECA PARA MARQUINA DIA 22/04/2025 |
100,00 |
|
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| 24/04/2025 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO A VENANCIO AIRES/RS BUSCAR PECA PARA MARQUINA DIA 22/04/2025
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100,00 |
|
| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
