Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JAQUES CAVALLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
26 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC |
1.100,00 |
12.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC |
12.100,00 |
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28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; |
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1.100,00 |
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TOTAL |
12.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.