Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUES CAVALLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC |
1.100,00 |
12.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC |
12.100,00 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; |
|
1.100,00 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2025 - REF. MARÇO/2025
JAQUES CAVALLI ME - 8030 |
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1.078,00 |
| 15/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2550/2025 |
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22,00 |
| TOTAL |
12.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/05/2025 |
22,00 |
243/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,00 |
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