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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUES CAVALLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2550 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC 1.100,00 12.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Contratação de profissional de Educação Fisica para atuar junto a AERMO/CETAC 12.100,00
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; 1.100,00
TOTAL 12.100,00 1.100,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.