| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2568 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REGISTRO ESFERA 3/4 DAC Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDES DE AGUA | 9,79 | 489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | REGISTRO ESFERA 3/4 DAC Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDES DE AGUA | 489,50 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60287904; | 489,50 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2025 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 | 489,50 | ||
| TOTAL | 489,50 | 489,50 | 489,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
