| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHA | 6,00 | 12,00 |
| 9.00 | SACOLA KRAFT Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO PAIF | 4,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PALHA SACOLA KRAFT Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO PAIF | 48,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 2/96; | 48,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2025 DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
