Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2570 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
TESTE DIAGNOSE
Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS REFERENTE ANO/2024, POREM A NOTA FISCAL NAO HAVIA SIDO ENVIADA |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
MAO DE OBRA TESTE DIAGNOSE
Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS REFERENTE ANO/2024, POREM A NOTA FISCAL NAO HAVIA SIDO ENVIADA |
600,00 |
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| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/204; |
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600,00 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2570/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
