| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 05/03/2025 A 04/04/2025 VEN 20/04/2025 | 596,76 | 596,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 05/03/2025 A 04/04/2025 VEN 20/04/2025 | 596,76 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/524309; | 596,76 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2025 EMBRATEL - 6151 | 596,76 | ||
| TOTAL | 596,76 | 596,76 | 596,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
