Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
XÍCARA DURALEX CAFÉ - XÍCARA DURALEX CAFÉ
Finalidade: UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
19,90 |
338,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
XÍCARA DURALEX CAFÉ - XÍCARA DURALEX CAFÉ
Finalidade: UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
338,30 |
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60301113; |
|
338,30 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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338,30 |
| TOTAL |
338,30 |
338,30 |
338,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
