| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | XÍCARA DURALEX CAFÉ - XÍCARA DURALEX CAFÉ Finalidade: UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 19,90 | 338,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | XÍCARA DURALEX CAFÉ - XÍCARA DURALEX CAFÉ Finalidade: UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 338,30 | ||
| 29/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60301113; | 338,30 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,30 | ||
| TOTAL | 338,30 | 338,30 | 338,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
