Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2581 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS 21/03/2025 A 20/04/2025
REFERENTE CONTRATO RATEIO N° 016/2025 COMAJA |
16.189,58 |
16.189,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS 21/03/2025 A 20/04/2025
REFERENTE CONTRATO RATEIO N° 016/2025 COMAJA |
16.189,58 |
|
|
| TOTAL |
16.189,58 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.189,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
