Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2584 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMINA 13F 3/4X8 FURO 5/8 |
1.098,00 |
2.196,00 |
| 26.00 |
PARAFUSOS |
6,40 |
166,40 |
| 26.00 |
PORCAS
Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG |
2,90 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
LAMINA 13F 3/4X8 FURO 5/8 PARAFUSOS PORCAS
Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG |
2.437,80 |
|
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/38211; |
|
2.437,80 |
|
| TOTAL |
2.437,80 |
2.437,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.437,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
