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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2605	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/04/2025 A 28/04/2025	614,00	614,00
1.00	REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/04/2025 A 28/04/2025	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/04/2025 A 28/04/2025	774,00
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/111708;		774,00
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			774,00
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			774,00
30/04/2025	REFERENTE PAGO INDEVIDAMENTE PELO MDE			-774,00
TOTAL		774,00	774,00	774,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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