| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/04/2025 A 28/04/2025 | 614,00 | 614,00 |
| 1.00 | REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/04/2025 A 28/04/2025 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE 20MBPS- PARQUE MORMACO-01/04/2025 A 28/04/2025 | 774,00 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/111708; | 774,00 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,00 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,00 | ||
| 30/04/2025 | REFERENTE PAGO INDEVIDAMENTE PELO MDE | -774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
