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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/04/2025 A 28/04/2025 160,00 160,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/04/2025 A 28/04/2025 61,40 61,40
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/04/2025 A 28/04/202 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/04/2025 A 28/04/202 381,40
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/111708; 381,40
30/04/2025 Pagamento de Empenho 2609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 381,40
TOTAL 381,40 381,40 381,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.