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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/04/2025 A 28/04/2025 240,60 240,60
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/04/2025 A 28/04/2025 160,00 160,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/04/2025 A 28/04/2025 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 40MBPS EDUCAÇÃO 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/04/2025 A 28/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/04/2025 A 28/04/2025 560,60
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/111708; 560,60
30/04/2025 Pagamento de Empenho 2610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,60
TOTAL 560,60 560,60 560,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.