Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF FEV/25 VENC 22/04/2025
627,30
627,30
1.00
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF ABR/25 VENC 18/06/2025
273,27
273,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF FEV/25 VENC 22/04/2025 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE(NOVO) COD INSTALAÇAO 4004084763 REF ABR/25 VENC 18/06/2025
900,57
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115161815; 0/108920330;
900,57
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
627,30
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
273,27
TOTAL
900,57
900,57
900,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
