Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF ABR/25 VENC 18/06/2025
205,80
205,80
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF ABR/25 VENC 18/06/2025
547,46
547,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF ABR/25 VENC 18/06/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF ABR/25 VENC 18/06/2025
753,26
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115226214; 0/115179907;
753,26
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
547,46
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
205,80
TOTAL
753,26
753,26
753,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
