Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BAMBOLE COLORIDO 63 CM |
4,44 |
4,44 |
| 1.00 |
BAMBOLE COLORIDO 75CM |
4,71 |
4,71 |
| 1.00 |
KIT DE BOLINHA COLORIDAS
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
BAMBOLE COLORIDO 63 CM BAMBOLE COLORIDO 75CM KIT DE BOLINHA COLORIDAS
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM |
79,05 |
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| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/71635; |
|
79,05 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2025
MIGLIORINI & CIA LTDA - 3034 |
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79,05 |
| TOTAL |
79,05 |
79,05 |
79,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
