Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRETTO ENXOVAIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2632 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 89.00 |
TOALHA HIGIENICA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
11,15 |
992,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
TOALHA HIGIENICA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
992,35 |
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| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/437; |
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992,35 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2025
PRETTO ENXOVAIS LTDA- ME - 8305 |
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992,35 |
| TOTAL |
992,35 |
992,35 |
992,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
