Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025. |
38.474,10 |
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| 24/04/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025 |
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38.474,10 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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124,90 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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554,99 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.999,38 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.172,66 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.321,00 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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4.996,71 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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5.069,25 |
| 25/04/2025 |
Cfe. estorno de Jeton, retido no Empenho 2664/2025 |
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-2.321,00 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.556,21 |
| TOTAL |
38.474,10 |
38.474,10 |
38.474,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
