Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025. |
178.423,88 |
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| 24/04/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025 |
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178.423,88 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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110,00 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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324,74 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.225,89 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.090,28 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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12.303,95 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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13.168,85 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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14.946,21 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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20.576,02 |
| 25/04/2025 |
Cfe. estorno de Jeton, retido no Empenho 2685/2025 |
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-110,00 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112.787,94 |
| TOTAL |
178.423,88 |
178.423,88 |
178.423,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
