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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2692	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025.	0,00	66.195,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025.	66.195,49
24/04/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025		66.195,49
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			47,69
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			352,88
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			5.346,72
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			6.391,62
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54.056,58
TOTAL		66.195,49	66.195,49	66.195,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	24/04/2025	47,69		Lançada
IPERGS Servidores	24/04/2025	352,88		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/04/2025	5.346,72		Lançada
INSS FL PGTO	24/04/2025	6.391,62		Lançada
TOTAL		12.138,91